O que é um Reembolso de Despesas?

O Reembolso de Despesas permite que os funcionários enviem solicitações de reembolso para despesas comerciais pagas com fundos pessoais. Isso inclui viagens, refeições, acomodação e outros custos relacionados aos negócios.

Fluxo de Trabalho de Despesas:

Reembolso de Despesas → Aprovação do Gerente → Verificação Contábil → Pagamento

Passo 1: Navegar para Reembolso de Despesas

1 minuto

Acesse o módulo de reembolso de despesas no RH.

Clique em RH no menu
Selecione Reembolso de Despesas
Clique em Novo Reembolso de Despesas
O formulário de reembolso abre

Passo 2: Selecionar Funcionário

1 minuto

Escolha o funcionário que faz o reembolso.

Se você é um funcionário, seu nome é selecionado automaticamente
RH/Gerente pode selecionar outros funcionários
Departamento e designação do funcionário aparecem

Etapas Adicionais

Passos 3-7: Detalhes da Despesa

Definir período de reembolso ou intervalo de datas
Adicionar tipo de despesa (Viagem, Alimentação, Hotel, etc.)
Inserir data e descrição da despesa
Inserir valor gasto
Adicionar múltiplas despesas a um único reembolso

Passos 8-12: Anexar Recibos

Carregar contas e recibos para cada despesa
Adicionar nota fiscal se aplicável para impostos
Incluir documentos de suporte (bilhetes, reservas)
Definir valor aprovado se diferente do solicitado
Adicionar observações ou justificativa

Passos 13-15: Enviar e Rastrear

Revisar valor total do reembolso
Enviar para aprovação do gerente
Rastrear status de aprovação
Receber pagamento após processamento contábil

✅ Você concluiu o guia de Reembolso de Despesas!

Agora você está pronto para enviar e gerenciar reembolsos de despesas de forma eficiente.

Guia de Reembolso de Despesas