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Niveau Avancé

Guide de Conformité GST

Maîtriser le dépôt GST, les déclarations et la gestion de la conformité dans LaabamOne ERP pour l'Inde.

60 minutes
Guide Complet

Qu'est-ce que la Conformité GST ?

La conformité GST (Taxe sur les Biens et Services) implique la tenue de registres fiscaux appropriés, le dépôt des déclarations à temps, la demande de crédit d'impôt en amont et la garantie que toutes les transactions sont conformes à la GST. Le non-respect peut entraîner des pénalités et des intérêts.

Types de déclarations GST :

GSTR-1 (Ventes) | GSTR-3B (Résumé) | GSTR-2A/2B (Achats) | GSTR-9 (Annuel)

Étapes de Conformité GST

Enregistrement et Configuration GST (10 min)

  • Comprendre les exigences d'enregistrement GST (seuil de chiffre d'affaires)
  • Configurer le GSTIN dans LaabamOne ERP
  • Paramétrer les taux de taxe GST (5%, 12%, 18%, 28%)
  • Activer les fonctionnalités GST dans les paramètres système

Configuration des Codes HSN/SAC (15 min)

  • Ajouter les codes HSN pour les produits de biens
  • Ajouter les codes SAC pour les services
  • Configurer les taux de taxe appropriés pour chaque code
  • S'assurer que tous les produits ont des codes HSN/SAC

Dépôt de Déclaration GST (20 min)

  • GSTR-1 - Fournitures sortantes (ventes), déposé mensuellement/trimestriellement
  • GSTR-3B - Déclaration résumée avec paiement de taxe, déposée mensuellement
  • GSTR-2A/2B - Données d'achat auto-remplies pour la demande ITC
  • Générer le fichier JSON depuis LaabamOne et télécharger sur le portail GST

Dates Limites et Conformité

  • GSTR-1 : 11 du mois suivant (mensuel) / 13 du trimestre suivant (trimestriel)
  • GSTR-3B : 20 du mois suivant
  • GSTR-9 : Déclaration annuelle avant le 31 décembre
  • Définir des rappels dans LaabamOne pour les échéances de dépôt

Gestion du Crédit d'Impôt en Amont (ITC)

  • Rapprocher les achats avec GSTR-2A/2B
  • Réclamer l'ITC éligible sur les dépenses professionnelles
  • Suivre l'ITC non éligible (crédits bloqués)
  • Générer des rapports de rapprochement ITC

E-Way Bill et E-Invoice

  • Générer un e-way bill pour les mouvements de marchandises supérieurs à 50 000 Rs.
  • E-invoice obligatoire pour un chiffre d'affaires supérieur à 5 crores Rs.
  • Intégrer avec le portail NIC e-invoice et e-way bill
  • Générer automatiquement l'IRN (Numéro de Référence de Facture)

✅ Vous avez terminé le guide de Conformité GST !

Vous êtes maintenant prêt à gérer le dépôt GST et maintenir une conformité fiscale complète.

Rester Conforme à la GST

Déposez les déclarations à temps et réclamez l'ITC sans effort

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