Wat is een Betalingsinvoer?

Betalingsinvoer wordt gebruikt om zowel uitgaande betalingen (aan leveranciers/toeleveranciers) als inkomende ontvangsten (van klanten) te registreren. Deze gids richt zich op leveranciersbetalingen. Het koppelt betalingen aan inkoopfacturen en onderhoudt nauwkeurige crediteurenadministratie.

Betalingsworkflow:

Inkoopfactuur (Onbetaald) → Betalingsinvoer → Banktransactie → Afstemming

Stap 1: Navigeer naar Betalingsinvoer

1 minuut

Toegang tot de betalingsmodule vanaf uw dashboard.

Klik op Rekeningen in het menu
Selecteer Betalingsinvoer
Klik op de knop Nieuwe Betalingsinvoer
Betalingsformulier opent

Stap 2: Selecteer Betalingstype

1 minuut

Kies de juiste betalingsrichting.

Betalen - Voor leveranciers-/toeleveranciersbetalingen (uitgaand)
Ontvangen - Voor klantontvangsten (inkomend)
Interne Overboeking - Tussen uw eigen rekeningen

Pro-tip: Selecteer "Betalen" voor leveranciersbetalingen. Partijtypewill selecteert automatisch "Leverancier".

Extra Stappen

Stappen 3-6: Partij- en Rekeningselectie

Selecteer leverancier/toeleverancier uit dropdown
Stel betalingsdatum in (beïnvloedt boekhoudperiode)
Kies betalingsrekening (bank/contant)
Bekijk openstaande facturen automatisch geladen

Stappen 7-11: Betalingsdetails

Selecteer te betalen facturen of voer aangepast bedrag in
Systeem wijst betaling eerst toe aan oudste facturen
Kies betalingsmethode (NEFT, Cheque, Contant, Kaart)
Voer transactiereferentienummer in
Voeg inhoudingen (TDS) toe indien van toepassing

Stappen 12-15: Betaling Afronden

Voeg betalingsnotities of beschrijving toe
Voeg betalingsbewijs of bankafschrift bij
Bekijk totaalbedrag en toewijzing
Dien betalingsinvoer in en druk ontvangstbewijs af

✅ Je hebt de Betalingsinvoer gids voltooid!

Je bent nu klaar om leveranciersbetalingen te beheren en crediteuren efficiënt te volgen.

Betalingsinvoer Gids (Leveranciersbetaling)